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龙岗区纪律检查委员会(监察局)2017年部门预算
时间:2017-02-17

第一部分 龙岗区纪律检查委员会(监察局)概况

一、龙岗区纪律检查委员会(监察局)主要职能

(一)维护党的章程和其他党内法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实中央、省、市纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;协助区委加强党风建设,组织协调全区反腐败工作;监督检查区政府各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展计划及省、市、区政府颁发的决议和命令的情况。(二)负责查处区属各级党()委及所属党组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重大复杂的案件。(三)负责查处区政府各部门、各街道和区属企事业单位及其工作人员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。(四)负责作出维护党纪政纪的决定;制定全区党风党纪政纪教育计划,会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。(五)负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究;负责全区纪检监察系统相关规定、制度的研究制定和修改工作;参与制定本区的党纪、政纪规范性文件。(六)按照上级的工作部署和要求,制定全区纠正部门和行业不正之风的工作意见,检查、监督部门和行业作风建设的情况,查处不正之风。(七)负责本区纪检监察组织和队伍建设,管理纪检监察干部,会同区委组织部对全区纪检监察干部进行考察、考核,提出任免意见;组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。(八)组织指导全区党政群机关、人大机关、政协机关及区属企事业单位领导干部廉洁自律工作;推动全区惩治和预防腐败体系建设。(九)承办区委、区政府和上级纪委、监察部门授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

龙岗区纪律检查委员会(监察局)部门预算单位包括:区纪律检查委员会(监察局),区廉洁城区建设办公室(非独立核算)。

三、部门人员和车辆情况

机构编制108名,编制内实有人员102;离退休9名;聘员名额5名,实有5人。与2016年预算对比,在职实有人数增加11,其余无增减。

龙岗区纪律检查委员会(监察局)所属各预算单位共有车辆13辆,2016年深化公务用车制度改革后龙岗区纪律检查委员会(监察局)机关保留车辆12辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆1辆。包括:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆。与2016年预算对比,车辆无增减。

四、2017年主要工作目标

龙岗区纪律检查委员会(监察局)2017年主要工作目标:认真落实上级纪委全会精神和区委的部署,切实增强“四个意识”,突出主责主业,严格监督执纪问责,全面推进从严治党。重点抓好以下工作:1.深入贯彻落实十八届六中全会精神;2.扎实推进“两个责任”;3.保持执纪审查强劲势头;4.持之以恒纠治“四风”;5.提升教育和制度建设实效;6.努力打造纪检铁军。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一)2017年度收入预算情况。2017年龙岗区纪律检查委员会(监察局)部门预算收入4013万元(详见表二),比2016年增加609万元,增长17%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)4013万元(包括:一般公共预算4013万元)。

(二)2017年支出预算情况。2017年龙岗区纪律检查委员会(监察局)部门预算支出4013万元(详见表三),比2016年增加609万元,增长17%。包括:基本支出3206万元,其中:工资福利支出2258万元、基本公用支出396万元、对个人和家庭的补助支出552万元;项目支出807万元。

(三)预算收支增长主要原因说明:1.派驻机构改革后人员编制增加,相应工资、社保、福利等一系列支出增长;2.人员增加后办公用房、设备、用品等相应增加;3.增加政府投资项目 "两个责任"信息化综合管理平台建设120万元。

二、一般公共预算支出预算情况

龙岗区纪律检查委员会(监察局)2017年一般公共预算安排出支4013万元,(详见表五),包括:基本支出3206万元,其中:工资福利支出2258万元、基本公用支出396万元、对个人和家庭的补助支出552万元;项目支出807万元。按支出预算的功能分类,龙岗区纪律检查委员会(监察局)2017年一般公共预算安排用于以下方面:

(一)一般公共服务支出3392万元,占87%,比2016年增加987万元,增长41%

(二)社会保障和就业支出173万元,占5%,比2016年减少19万元,减少11%

(三)住房保障支出328万元,占8%,比2016年增加43万元,增加15%

三、政府性基金预算支出预算情况

2017年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

龙岗区纪律检查委员会(监察局)2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算71.3万元;比2016年“三公”经费预算减少6.5万元(详见表八)。其中:

(一)因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算持平。主要原因是:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零。

(二)公务接待费。2017年预算数5万元,与2016年相同。主要原因是:严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。

(三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数66.3万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年相同;公务用车运行维护费2017年预算数66.3万元,比2016年减少6.5万元。减少原因主要是:因标准下调,预算数减少。本委(局)车辆包括公务用车和执纪执法用车,公务用车主要用于重要集体公务活动、专项调研、公务接待等;执纪执法车主要用于与执纪执法任务有关的工作。

五、政府采购预算情况

 2017年龙岗区纪律检查委员会(监察局)政府采购预算总额86.5万元,其中:政府采购货物预算46.5万元,政府采购服务预算40万元(详见表九)。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017年龙岗区纪律检查委员会(监察局)运行经费财政拨款预算396万元,比2016年预算增加12万元。主要用于办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用支出。

七、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指取得除财政拨款收入的利息收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

2.工资福利支出:反映单位支出给在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

4.项目支出:反映单位各项业务的支出。

5.机关运行经费支出:运行用于货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  2017年部门预算报表

表一

部门收支总表

 

部门:中共深圳市龙岗区纪律检查委员会(监察局)                                        单位:万元

     

     

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款收入

4013

一、一般公共服务支出

3392

(一)一般公共预算

4013

二、外交支出

 

(二)政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、财政专户拨款资金

 

四、公共安全支出

 

三、经营收入及其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

173

 

 

九、医疗卫生和计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

120

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

328

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

4013

本年支出合计

4013

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

4013

支出总计

4013


表二

部门收入总表

 

部门:中共深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室(监察局)                                  单位:万元

科目

编码

科目名称

收入合计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

财政专户拨款

经营及其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

 

合计

4,013

4,013

4,013

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,392

3,392

3,392

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

3,392

3,392

3,392

 

 

 

 

 

2011101

行政运行

2,705

2,705

2,705